云南省工会共青团妇联干部学校2025年预算公开
云南省工会共青团妇联干部学校2025年预算公开
目 录
第一部分 云南省工会共青团妇联干部学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省工会共青团妇联干部学校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省工会共青团妇联干部学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省工会共青团妇联干部学校是省财政全额拨款的公益一类事业单位,主管机关为省总工会,业务上接受省总工会、团省委和省妇联的指导。自1979年恢复建校以来,学校秉持“为全省工会、共青团、妇联干部提供培训服务”的宗旨，履行以下主要职责：
1.承担全省工会、共青团、妇联干部的政治理论及业务知识培训；
2.承担全省工青妇系统理论课题调研；
3.承办省委省政府及省总工会、团省委、省妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我校共设置9个内设机构，包括：办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、后勤服务中心、离退休办公室。
云南省工会共青团妇联干部学校所属单位0个，属于省属事业单位。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设，始终保持正确政治方向
云南省工会共青团妇联干部学校始终将加强政治建设作为学校的首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类培训班的必修课程。把政治标准作为工作的第一标准，把政治责任作为工作的第一责任，不断提高政治意识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党建工作放在首要位置, 始终做坚定的马克思主义信仰者、研究者、宣讲者和践行者。
2.聚焦课程建设，促进教学水平提升
以工青妇工作的重点工作和学员的需求为导向开展课程建设。一是以教研活动促进教学水平提高，组织全体教师开展部门教研、专题课练讲、学校公开示范课、优秀课题调研成果和优质课堂教学评选等活动，帮助教师学习理论、提高认识、交流经验、展示成果、分享智慧，有效促进学校教学水平的稳步提升；二是完善师资队伍建设，每年选派部分骨干教师到发达地区进行业务培训，外请全国知名教授到校授课及座谈，形成以学校教师为主、聘请知名专家及基层工青妇工作专家为补充的工青妇教育师资库；三是积极推进课题调研，按照上级主管部门相关要求，结合学校实际提出研究方向，坚持以中心工作和基层需求为导向，制定有针对性的调研方案并加以实施；四是积极探索送教下基层途径，建立送教下基层长效服务机制；五是提升校园环境，打造智慧校园，通过数字化、网络化、智能化手段，提高教学质量，为参训学员及教职工提供安全、舒适的学习环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休73人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31,316,898.52元，其中：一般公共预算8,881,250.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,435,648.13元。
与上年对比总收入减少62,924,844.23元，下降66.77%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少1,131,492.36万元,下降11.30%，主要原因分析：一是因退休及辞职造成人员减少，相应人员经费调减，二是其他人员减少，该项目所需经费降低，三是单位进一步提高资金使用效率，大力压降全省性工青妇系统干部培训专项运转经费及委托培训班项目专项资金等项目经费；单位资金收入减少106,664,648.13元，下降126.64%，其中：其他收入增加22,435,648.13元，增长100%，主要原因分析：将以前年度列支于“上级补助收入”的省总工会补助收入计入“其他收入”；上级补助收入减少84,229,000.00元，主要原因分析：将以前年度列支于“上级补助收入”的省总工会补助收入计入“其他收入”，单位资金收入变化主要原因分析：在上一年度预算调整申报时误将上级主管部门省总工会补助收入预算9,277,900.00元填报为84,229,000.00元，故实际差额应为增加13,157,748.13元，增长131.58%，主要用于新增的工会研修培训班项目经费、路面维修项目经费、校园维修改造项目经费、学校学员配套基础设施维修改造工程全过程咨询经费等项目开支。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,881,250.39元，其中:本年收入8,881,250.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,881,250.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,131,492.36万元,下降11.30%，主要原因分析：一是因退休及辞职造成人员减少，相应人员经费调减，二是其他人员减少，该项目所需经费降低，三是单位进一步提高资金使用效率，大力压降全省性工青妇系统干部培训专项运转经费及委托培训班项目专项资金等项目经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31,316,898.52元。财政拨款安排支出8,881,250.39元，其中：基本支出6,250,958.39元，与上年对比减少437,552.36元，下降6.54%，主要原因分析：一是为响应过“紧日子”要求，大力提高资金使用效益，压降非必要开支，二是人员减少，相应经费同步下降；项目支出2,630,292.00元，与上年对比减少693,940.00元，下降20.88%，主要原因分析：一是其他人员减少，相应经费同步下降；二是提高财政资金使用效率，进一步压降全省性工青妇系统干部培训专项运转经费及委托培训班项目专项资金等项目开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行3,931,370.17元，主要用于部门预算机动经费400,000.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费办公费129,588.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费水费30,240.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费电费97,867.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费物业管理费344,731.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费租赁费69,574.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费劳务费28,000.00元、委托培训班项目专项资金办公费104,500.00元、委托培训班项目专项资金水费33,495.00元、委托培训班项目专项资金电费60,568.00元、委托培训班项目专项资金物业管理费247,437.00元、委托培训班项目专项资金租赁费70,000.00元、委托培训班项目专项资金委托业务费484,000.00元、因公出国（境）专项经费44,232.00元、其他人员支出486,060.00元。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2,630,292.00元，主要用于主要用于部门预算机动经费400,000.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费办公费129,588.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费水费30,240.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费电费97,867.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费物业管理费344,731.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费租赁费69,574.00元、全省性工青妇系统干部培训专项运转经费劳务费28,000.00元、委托培训班项目专项资金办公费104,500.00元、委托培训班项目专项资金水费33,495.00元、委托培训班项目专项资金电费60,568.00元、委托培训班项目专项资金物业管理费247,437.00元、委托培训班项目专项资金租赁费70,000.00元、委托培训班项目专项资金委托业务费484,000.00元、因公出国（境）专项经费44,232.00元、其他人员支出486,060.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51,840.00元，主要用于单位离退休人员公用经费51,840.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出457,369.44元，主要用于主要用于单位职工基本养老保险缴费457,369.44元。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,079.55元，主要用于单位职工工伤保险缴费5,057.12元、单位职工失业保险缴费17,022.43元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗870,724.37元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费308,724.37元及离休人员医疗统筹562,000.00元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237,578.84元，主要用于公务员医疗补助缴费237,578.84元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,920.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费49,920.00元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金630,076.02元，主要用于住房公积金630,076.02元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18.00个，采购预算总额4,193,120.00元，其中：政府采购货物预算63,120.00元、政府采购服务预算3,210,000.00元、政府采购工程预算920,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省工会共青团妇联干部学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,917.00元，较上年减少1,142.00元，下降1.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2025年因公出国（境）费预算为44,232.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省工会共青团妇联干部学校部门2025年公务用车购置及运行维护费为20,685.00元，较上年减少1142.00元，下降5.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20,685.00元，较上年减少1142.00元，下降5.23%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2.00辆。
增减变化原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，严格控制“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年度共有12个项目。第一个项目是干部培训保障项目经费项目，金额1,000,000.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,工会干部培训参加人次达700人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训参加人次达550人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训参加人次达400人次;四是产出指标中质量指标，学员考试通过率大于等于97%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数大于等于5天；六是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于7.5人次/万元；七是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第二个项目是校园维修改造项目经费，金额12,736,700.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了4个绩效指标: 一是产出指标中质量指标,质量达标率大于等于95%；二是产出指标中成本指标,经济成本指标大于等于100%；三是效益指标中可持续影响指标,为学员及教职工提供安全、干净、舒适的环境保障;四是满意度指标中服务对象满意度,学员及教职工满意度达到85%以上。
第三个项目是学校路面维修项目，金额920,000.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了4个绩效指标: 一是产出指标中质量指标, 质量达标率大于等于95%；二是效益指标中可持续影响指标, 为学员及教职工提供安全、干净、舒适的环境保障;三是满意度指标中服务对象满意度指标，学员及教职工满意度大于等于85%。
第四个项目是全省性工青妇系统干部培训专项运转经费项目，金额700,000.00元。该项目预算绩效目标方面设置了7个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,工会干部培训参加人次达700人次；二是产出指标中数量指标,共青团干部培训参加人次达550人次；三是产出指标中数量指标,妇联干部培训参加人次达400人次;四是产出指标中质量指标，学员考试通过率大于等于95%，旨在培养大批工青妇优秀干部,提升他们的业务和政治素质；五是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数5天；六是效益指标中社会效益指标,万元财政投入培训学员数量，大于等于7.5人次/万元；七是满意度指标,到校培训学员的满意度达到95%以上,做到学员到校有所学、有所得、有所悟。
第五个项目是其他人员支出项目，金额486,060.00元。该项目预算绩效目标方面设置了5个绩效指标：一是产出指标中数量指标，为学员提供服务人数大于等于1500人；二是产出指标中质量指标， 人均工资大于等于2500元；三是产出指标中时效指标，完成任务及时率大于等于95%；四是效益指标中可持续影响指标，职工投诉情况小于等于10件；五是满意度指标中服务对象满意度指标，学员及教职工满意度大于等于85%。
第六个项目是工会研修培训班项目经费，金额1,580,000.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了5个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,培训参加人次大于等于900人次；二是产出指标中质量指标，培训人员合格率大于等于90%；三是产出指标中时效指标，每期培训班培训天数小于等于2天；四是效益指标中社会效益指标,万元投入培训学员数量大于等于9.5人次/万元；五是满意度指标,参训人员满意度大于等于95%。
第七个项目是委托培训班项目专项资金，金额1,000,000.00元，该项目预算绩效目标方面设置了3个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,委托培训人数达1100人次以上、二是效益指标中经济效益指标，培训收入达到200万元以上，三是满意度指标中服务对象满意度指标，委托培训班学员满意度达到90%以上。
第八个项目是三年行动计划经费项目，金额200,000.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了6个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,外出调研人次大于等于13人次；二是产出指标中数量指标，聘请专家到校为本校教师授课、指导人次大于等于8人次；三是产出指标中数量指标，授牌现场教学点大于等于3个；四是产出指标中时效指标，精品课程录制外出调研、外请教师和现场教学点授牌完成时间小于等于12月31日；五是效益指标中社会效益指标,学校教职工受邀外出授课/宣讲场次大于等于50场次；六是满意度指标中服务对象满意度,委托培训单位对学校教学和服务的整体满意度大于等于85%。
第九个项目是学校学员配套基础设施维修改造工程全过程咨询经费项目，金额244,800.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了6个绩效指标: 一是产出指标中数量指标,完成可研报告数量大于等于1份；二是产出指标中数量指标，专家评审意见数量大于等于1份；三是产出指标中时效指标，完成可研报告时间小于等于2025年7月31日；四是效益指标中社会效益指标,及时通过专家评审；五是满意度指标中服务对象满意度,维修改造工程执行部门满意度大于等于90%。
第十个项目是因公出国（境）专项经费，金额44,200.00元。该项目预算绩效目标方面设置了9个绩效指标: 一是产出指标中数量指标, 出访团组批次大于等于1次；二是产出指标中数量指标, 出访国家数大于等于1个；三是产出指标中数量指标, 出访人数大于等于1人;四是产出指标中质量指标，出访任务完成率等于100%；五是产出指标中质量指标，经费先行审核备案率等于100%；六是产出指标中质量指标，经费规范核销率等于100%；七是效益指标中社会效益指标, 出访形成报告数大于等于1个；八是效益指标中社会效益指标, 促成成果数大于等于1个；九是满意度指标中服务对象满意度指标, 外出学习人员满意度达到95%以上。
第十一个项目是教职工能力素质提升专项资金项目,金额480,000.00元，由上级主管单位云南省总工会保障资金。该项目预算绩效目标方面设置了6个绩效指标: 一是产出指标中数量指标，外派教师参加人培训数量大于等于45人次；二是产出指标中数量指标，学校老师外派培训覆盖率大于等于60%；三是产出指标中数量指标，学校老师外派培训的人均培训标准小于等于550元/人天；四是产出指标中时效指标，学校老师外派培训或调研完成时间小于等于11月30日；五是效益指标中可持续影响指标，教职工业务能力提升情况显著提升；六是满意度指标中服务对象满意度指标, 外出培训教职工参训满意度大于等于95%。
第十二个项目是部门预算机动经费，金额400,000.00元。该项目预算绩效目标方面设置了3个绩效指标: 一是产出指标中数量指标, 公用经费保障人数等于58人；二是效益指标中社会效益指标, 部门正常运转;三是满意度指标中服务对象满意度指标，单位人员满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业单位经营收入:指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。
事业单位经营支出:指事业单位开展业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类:主要映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
上级补助收入:我校的上级补助收入中包含主管单位省总工会的补助收入。学校恢复建校时明文规定,我校在职人员的工资福利及办公经费,由省财政和省总工会各保障50%。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省工会共青团妇联干部学校部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额89,593,511.08元，其中，流动资产25,205,814.07元，固定资产48,553,308.52 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,310,208.60 元，无形资产1,524,179.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,933,755.81元，其中固定资产增加13,101,412.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3.00项，账面原值627,033.00元，实现资产处置收入81,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元.鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
