云南省工会共青团妇联干部学校2023年

三季度预算执行情况说明

一、基本职能及主要工作

云南省工会共青团妇联干部学校（以下简称：省工青妇干校）是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部培训于一体的干部培训学校，承担着全省工青妇系统干部培训及理论研究工作。多年来，学校围绕党和政府的中心任务，以增强工青妇干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，充分发挥云南省工青妇干部教育培训主渠道、主阵地作用。

二、部门基本情况

省工青妇干校属于财政全额拨款公益一类事业单位，学校核定编制70人。截止2023年9月底，实有在职职工57人。离退休人员75人，其中：离休4人，退休71人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、2023年三季度预算支出执行情况

基本支出全年总预算1318.51万元，其中，财政拨款支出673.58万元，其他收入支出644.93万元。三季度基本支出累计完成890.19万元，其中，财政拨款支出535.57万元，其他收入支出354.62万元。基本支出完成全年预算的67.51%，其中，完成财政拨款全年预算的79.51%，较上年同期增加76.34万元。原因是在职人员增加，相关人员经费也相应增加。

项目支出全年总预算474.67万元，其中：财政拨款支出104.42万元，其他资金支出370.25万元。共有7个项目，分别是：全省性工青妇系统干部培训专项经费7.29万元，全省性工青妇系统干部培训专项运转经费73.51万元，其他人员支出81.25万元，云南省工青妇系统干部培训项目经费100万元，教职工能力素质提升项目专项经费50万元，委托培训项目专项经费158.2万元，因公出国（境）经费4.42万元。三季度累计完成进度支出67.90万元，完成全年预算的14.30%，较上年同期减少99.50万元，原因是从2023年5月起，我校开始进行校园维修改造，目前学校不具备干部培训的硬件设施条件，待工程竣工后，我校会根据各项目要求，科学合理安排计划，实事求是使用项目经费，加快项目经费的开支，确保项目支出进度。

云南省工会共青团妇联干部学校

2023年10月10日