云南省工会共青团妇联干部学校2022年度部门决算

目录

第一部分云南省工会共青团妇联干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省工会共青团妇联干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省工会共青团妇联干部学校是全国唯一一所集工会、共青团、妇联为一体的干部培训学校，承担着全省工青妇群团系统干部培训及全省工青妇理论研究工作。多年来，一直是围绕党和政府的中心任务，以增强群团干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，为党和国家事业的发展发挥培养教育群团干部的主渠道作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

随着学校软硬件的不断完善，学校教育培训得到很大提升，培训质量有所提高，培训范围从省内扩大到了省外。2022年，共举办和承接各种培训班及会议37期，直接受众4,514余人次，其中工青妇干部岗位培训班人数为1,994人，超额完成今年财政下达的培训任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校是独立核算的公益一类事业单位，编制是事业编制，执行的是政府会计制度。2022年编制的决算报表属单户连续编报，与上年相同。学校内设9个部室（中心），分别是：办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、离退休办公室、后勤服务中心。我校所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省工会共青团妇联干部学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工会共青团妇联干部学校2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省工会共青团妇联干部学校没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年度收入合计36,630,665.98元。其中：财政拨款收入7,709,737.12元，占总收入的21.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入2,377,539.00元，占总收入的6.49%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,543,389.86元，占总收入的72.46%。与上年相比，收入合计增加19,060,773.70元，增长108.49%。其中：财政拨款收入增加960,897.59元，增长14.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入减少559,443.75元，下降19.05%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加18,659,319.86元，增长236.67%。主要原因一是2022年在职人员增加，年度中增加5人（新招录4人、调入1人），人员经费和公用经费也有所增加；二是在年度预算执行中，增加了由主管单位云南省总工会补助3个项目，分别是校园维修改造项目、学校设施设备更新项目及调研课题项目。

二、支出决算情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年度支出合计15,799,189.89元。其中：基本支出10,856,199.92元，占总支出的68.71%；项目支出2,849,158.89元，占总支出的18.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2,093,831.08元，占总支出的13.25％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加965,288.29元，增长6.51%。其中：基本支出增加78,838.65元，增长0.73%；项目支出增加1,164,136.67元，增长69.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出减少277,687.03元，下降11.71%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是2022年在职人员增加，年度中增加5人（新招录4人、调入1人），人员经费和公用经费的支出也有所增加；二是在年度预算执行中，增加了由主管单位云南省总工会补助3个项目，分别是校园维修改造项目、学校设施设备更新项目及调研课题项目，3个项目都有相应的经费开支；三是教职工能力素质提升项目2022年度正常实施，有相应的经费开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校事业单位机构正常运转的日常支出10,856,199.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,802,845.77元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,053,354.15元，占基本支出的9.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,849,158.89元。其中：基本建设类项目支出216,600.00元，项目名称是校园维修改造项目，开支情况为办公费141,600.00元，咨询费75,000.00元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展。云南省工青妇干校教职工能力提升专项资金项目支出382,978.00元，开支情况为差旅费189,630.00元，培训费193,348.00元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展。全省性工青妇系统干部培训专项经费项目支出2,059,871.19元，开支情况为办公费721,175.80元，水费93,140.38元，电费93,427.77元，邮电费7,150.00元，物业管理费350,578.00元，维修（护）费663,629.03元，租赁费75,100.00元，劳务费55,670.21元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展。云南省总工会课题调研经费项目支出189,709.70元，开支情况为办公费13,696.70元，印刷费18,808.00元，咨询费1,134.00元，差旅费1,200.00元，劳务费151,872.00元，委托业务费2,999.00元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,709,737.12元，占本年支出合计的48.80%。与上年相比增加960,897.59元，增长14.24%，主要原因是2022年在职人员增加，年度中增加5人（新招录4人、调入1人），人员经费和公用经费也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,225,579.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%,主要用于支付职工工资、正常办公费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,341,713.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.40%。主要用于支付离休人员工资、在职人员养老保险和职业年金、离退休人员公用经费开支；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出1,142,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,800.00元，支出决算为38,929.04元，完成年初预算的40.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,929.04元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,800.00元，支出决算为38,929.04元，完成年初预算的40.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,929.04元，完成年初预算的99.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央“八项规定”及“三公”经费只减不增原则,2022年度未产生因公出国（境）费用和公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,929.04元，增长76.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16,929.04元，增长76.95%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆使用年限较长，维修保养次数增多，故公务用车运行维护费较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工会共青团妇联干部学校部门2022年机关运行经费支出0元。因为我单位不属于参照公务管理事业单位，2022年不填列机关运行经费。本单位是财政全额拨款的事业单位，本年事业运行支出决算数为7,725,130.15元（全部属于基本支出），其中：工资福利支出6,716,779.65元、商品和服务支出985,942.50元、对个人和家庭补助3,978.00元。2022年度事业运行经费较上年增加611,283.43元，主要原因是2022年按照财政厅编制决算要求，经营支出列支在其他群众团体事务支出中，未列支在事业运行中。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省工会共青团妇联干部学校部门资产总额原值104,596,388.68元（净值为70,836,198.77元），其中，流动资产34,304,721.44元，固定资产70,291,666.24元（净值为36,531,476.33元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,093,298.77元，其中固定资产减少1,753,722.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额807,336.50元，其中：政府采购货物支出639,056.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168,280.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省工会共青团妇联干部学校其他收入主要是根据相关规定由上级主管部门省总工会承担的在职人员工资及办公经费的50%部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

附件：