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云南省工会共青团妇联干部学校2020年预算公开目录

第一部分云南省工会共青团妇联干部学校2020年部门预算编制说明

第二部分云南省工会共青团妇联干部学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省工会共青团妇联干部学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省工会共青团妇联干部学校是中共云南省委1979年批准恢复成立的省级干部培训学校，是全国唯一一所集工会、共青团、妇联于一体的干部培训学校；是云南省财政厅核定的全额拨款事业单位，也是中共云南省委机构编制办公室核定的公益一类事业单位。作为云南省总工会直属事业单位，主管机关是省总工会，业务上接受省总工会、团省委和省妇联的指导。是全省工青妇系统开展干部教育培训的主阵地，也是学习宣传党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地，是全省工青妇干部加强党性锻炼的重要熔炉。主要职能是：

1、依照法律法规及中国工会章程、中国共产主义青年团章程和中华全国妇女联合会章程之规定，对全省各级工青妇系统专（兼）职干部进行培训；

2、围绕全省工青妇系统干部的培训需求，有针对性地开展工青妇系统理论研究；

3、按照云南省总工会的安排，负责云南省职工志愿服务的组织和管理工作。

（二）机构设置情况

学校内设12个职能部门：党政办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、青少年培训中心、职工志愿者办公室、电教中心、财务科、总务科、食管科、保卫科和离退休办公室。

（三）重点工作概述

2020年，学校在省委省政府的正确领导下，在省总工会、团省委和省妇联的关心支持下，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，激励党员领导干部和全体教职工新时代新担当新作为，扎实推进学校“十三五”时期建设发展规划，着力加强教学培训、课题调研能力建设，统筹推进行政后勤服务保障工作，不断开创学校事业发展新局面。

2020重点工作是：

1、深化教学培训工作。旗帜鲜明讲政治，坚持正确政治方向，加强政治建设，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓好，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，把力量凝聚到党的十九大确定的各项任务上来，把落脚点放到学校教学科研工作上来。围绕省总工会、团省委、省妇联的中心工作，突出工青妇理论教育和职业技能教育主业主课地位，办好各类工青妇系统主体培训和其他系统的委托培训，充分发挥好宣讲者的作用，使广大工青妇干部更好发挥工人阶级主力军作用、团员青年生力军作用、广大妇女“半边天”作用及群团组织的桥梁和纽带作用。

2、抓实理论调研工作。立足本职实施开放办学，紧紧围绕学校工青妇干部培训基地和理论研究基地“两个基地”作用的发挥，以学校发展中遇到的实际问题难题为导向，积极走出去开展大调研，立足学校发展，解放思想，博采众家之长，通过大调研、解决具体问题、推动工作发展。学校领导带头积极开展调研，以学校统一组织调研、多处室联合调研、各处室专题调研等多种形式，结合我省“十三五”期间的重大理论和实践问题，进一步加大课题调研工作，切实促进科研成果应用。

3、加强教师队伍建设。以提升教师队伍层次和水平为重点，推进名师工作室建设，实行骨干教师传帮带青年教师上讲台的举措。在全校范围内整合优化师资力量，跨部门授课，采取新课公关、资深教师与年轻教师结对“传帮带”、集体备课等多种方式，推动年轻教师成长和师资队伍建设。积极主动推动教改，强化群团教育的主业主课地位，加强教学管理，建立随机听课制度、课堂巡查制度，实现教学质量监管全覆盖。在主体班次中建立了科学、合理、有效的课堂教学质量评价指标体系。选派骨干教师到省外名校学习培训、聘请知名专家教授进校园授课及指导工作等方式，进一步提升教师综合能力水平，为学校打造以专为主、专兼结合的教师队伍提供制度支撑。

4、持续抓好基层党建工作。坚持抓基层、打基础，以深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，教育引导教职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，通过党委理论中心组学习、教职工听党课、观看警示教育片、参观红色基地、云岭先锋平台学习、学习强国平台学习等方式，推进理论武装教职工全员覆盖。以落实党建目标责任制为抓手，进一步推动基层党建工作目标管理规范化制度化建设，抓住基层党支部书记这个“关键少数”，层层传导压力，推动党建责任落实到位。

5、提升服务保障水平。加强教学管理，建立随机听课制度、课堂巡查制度，实现教学质量监管全覆盖。完善教学评价指标体系，在主体班次中建立科学、合理、有效的课堂教学质量评价指标体系，充分利用教学评价的导向作用，为提高教学质量提供科学参考。将正风肃纪工作延伸到学员管理工作中，严以治校、严以治学贯穿培训管理全过程。严格落实考勤制度、请假制度和学员违纪情况通报反馈制度，建立完善班主任、联络员管理制度，严肃培训纪律。继续深化后勤劳务派遣改革力度，加强对行政后勤各项工作的监督管理，提升后勤服务管理科学化精细化水平。建设规范、操作性强的内控体系，严格办事程序，严把审核关，提高照章办事的意识和能力。积极开展精神文明创建，在继续保持市级文明单位荣誉称号的同时，争创省级文明单位称号。

6、统筹做好挂钩扶贫、职工志愿服务、送教下乡、送教上门工作，充分发挥机关工会、团组织及老干部组织的积极性。坚持党建带群建，组织开展趣味文体活动、“书香机关”系列知识竞赛、职工志愿活动及敬老爱老等群众活动，促进交流、团结队伍、增强凝聚力。助推挂钩扶贫联系点镇雄县按期实现脱贫摘帽工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员70人，其中：离休6人，退休64人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,447.05万元，其中：一般公共预算财政拨款620.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入300.00万元，其他收入526.20万元，上年结转0.00万元。

与上年对比总收入减少67.87万元，下降4.48%。其中：财政拨款收入增加111.71万元，上涨21.94%，主要原因：省财政厅按省人社厅批复，上调了保障我校绩效工资的比例；事业单位经营收入减少60万元，下降16.67%，主要原因是学校设施陈旧，维护频率加大，导致接纳能力下降；其他收入减少119.58万元，下降18.52%，主要原因是财政增加保障我校绩效工资比例的同时，主管部门省总工会降低保障我校绩效工资比例（这样才能达到财政和省总工会各保障50%的比例）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入620.85万元，其中:本年收入620.85万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.85万元（本级财力620.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加111.71万元，上涨21.94%，主要原因：省财政厅按省人社厅批复，上调了保障我校绩效工资的比例。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,447.05万元。财政拨款安排支出620.85万元，其中：基本支出520.85万元，与上年对比增加111.71万元，上涨21.94%，主要原因：省财政厅按省人社厅批复，上调了保障我校绩效工资的比例；项目支出100.00万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行438.97万元，主要用于支付职工基本工资120.51万元、津补贴0.10万元、奖金10.04万元、绩效工资227.52万元、失业保险及工伤保险

6.23万元、办公费3.42万元、印刷费0.47万元、水电费4.20万元、邮电费3.00万元、物业管理费14.00万元、差旅费2.00元、会议费5.00万元、办公设备维修维护费4.00万元、职工培训费1.00万元、咨询费3.00万元、工会经费及福利费10.32万元、公务用车运行及维护费2.21万元、部门机动经费20.00万元、其他商品和服务1.95万元。一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出100.00万元，主要用于支付全省工青妇系统干部培训班的办公费61.50万元(主要是参训学员餐饮材料及住宿耗材等)、水费4.41万元、电费4.20万元、邮电费5.25万元、物业管理费10.71万元、差旅费6.00万元、劳务费（主要是外聘教师讲课费）4.80万元、教学设施维护保养费3.13万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.99万元，主要用于支付离休人员公用支出2.59万元、退休人员公用支出3.40万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.89万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.06万元，主要用于缴纳2020年度退休人员做实职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.94万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资120.51万元（其中：基本支出120.51万元）。津贴补贴0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。奖金10.04万元（其中：基本支出10.04万元）。

绩效工资227.52万元（其中：基本支出227.52万元）。机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元（其中：基本支出42.89万元）。

职业年金缴费9.06万元（其中：基本支出9.06万元）。其他社会保障缴费6.23万元（其中：基本支出6.23万元）。住房公积金23.94万元（其中：基本支出23.94万元）。办公费64.92万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出61.50万元）。

印刷费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。咨询费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

水费6.41万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出4.41万元）。

电费6.40万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出4.20万元）。

邮电费8.25万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出5.25万元）。

物业管理费24.71万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出10.71万元）。

差旅费8.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出6.00万元）。

维修（护）费7.13万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出3.13万元）。

会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。劳务费4.80万元（其中：项目支出4.80万元）。工会经费5.16万元（其中：基本支出5.16万元）。福利费5.16万元（其中：基本支出5.16万元）。

公务用车运行维护费2.21万元（其中：基本支出2.21万元）。

其他商品和服务支出27.94万元（其中：基本支出27.94万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况本部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工会共青团妇联干部学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.31万元，较上年减少2.17万元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工会共青团妇联干部学校2020年因公出国（境）费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：积极响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定，本着勤俭节约的原则，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

云南省工会共青团妇联干部学校2020年公务接待费预算为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。增减变化原因：严格执行“三公”经费只减不增规定，适当减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工会共青团妇联干部学校2020年公务用车购置及运行维护费为4.30万元，较上年减少1.98万元，下降31.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.30万元，较上年减少1.98万元，下降31.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：主要是公务用车拥有量减少，同时响应国家厉行节约号召，严格执行“三公”经费只减不增规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年度有项目1个，即：全省性工青妇系统干部培训专项经费。项目预算绩效目标方面：综合考虑设置指标，具有可量化性。我校设置了3个绩效指标，一是产出指标中数量指标，培训人（次）达1500人次以上；二是效益指标中社会效益指标，培训学员考试合格率达95%以上；三是满意度指标，到校培训学员的满意度达到95%以上。

绩效评价方面：学校高度重视预算绩效管理，并在实际中认真贯彻落实。学校项目实施全面预算绩效管理，一是事前严格审定；二是加强事中监督检查；三是加强绩效评价结果的运用。按照“花钱必问效”的原则，每年对上一年度预算项目进行绩效自评价，形成绩效自评报告上报省财政厅，并进行双公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业单位经营收入：指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。

事业单位经营支出：指事业单位开展业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

其他收入：我校的其他收入中包含主管单位省总工会的补助收入。学校恢复建校时明文规定，我校在职人员的工资福利及办公经费，由省财政和省总工会各保障50%。而我校和省总工会均为省财政一级预算单位，省总工会对我校的拨款不能使用上级补助收入科目，只能列入其他收入——本级横向拨款明细科目中。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工会共青团妇联干部学校2020年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致。事业运行经费预算149.14万元（主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出等）较上年减少11.74万元，下降7.30%，主要原因是在职人员减少2人，公务用车减少2辆。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。